目    录

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分  2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分    2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

中国音乐学院为公益二类事业单位。

中国音乐学院建立于1964年，是教育部首批“双一流”建设院校、“全球音乐教育联盟”秘书处学校，2020年获批北京市“高水平研究型大学”建设学校。学校多年来被誉为“中国音乐家的摇篮”，是“中国音乐的殿堂”。中国音乐学院自建立以来，坚持党的领导，坚持社会主义办学方向；以国学为根基，独具中国音乐教育和研究特色，积极传承并大力发展中华优秀传统音乐文化；以“承国学、扬国韵、育国器、强国音”为办学理念，倡导和建设“中国乐派”。

中国音乐学院具有完备的学科体系，学科建设水平处于全国领先地位。教育教学覆盖研究生、本科、附中（预科）三个层次，构成集音乐学、作曲与作曲技术理论、音乐表演、音乐教育为一体的全方位学科布局。学校设有中国音乐理论研究院（音乐学系）、作曲系、指挥系、中国声乐艺术研究院（声乐歌剧系）、国乐系、管弦系、钢琴系、艺术管理系、教育学院、思想政治理论教学部、基础教学部、附属中学等教学单位，形成以中国音乐理论、中国音乐创作、中国音乐表演及音乐教育多维一体的教学体系。

（二）机构设置情况

中国音乐学院设有32个内设机构，包括：党院办公室、党委巡察工作办公室、党委组织部、党委统战部、党委宣传部（宣传新闻中心）、党委教师工作部、纪检监察办公室、党委学生工作部（处）、党委武装部、党委保卫部（处）（副处级）、党委离退休工作部(处)、工会、团委（副处级）、教育教学中心、科研处、研究生院、党委研究生工作部、国际交流与港澳台事务中心、人力资源中心、财务管理中心、审计处（副处级）、教学服务中心、图书馆、网络信息中心（副处级）、中国乐派研究院、考级艺术中心（美育中心）、作曲系、音乐学系、中国音乐理论研究院、指挥系、声乐歌剧系、中国声乐艺术研究院、国乐系、管弦系、钢琴系、艺术管理系、教育学院、思想政治理论教学部、基础教学部、附中。

中国音乐学院包括1个预算单位，即中国音乐学院（本级）。

（三）人员编制及实有情况

中国音乐学院行政编制0人，实有人数0人；事业编制564人，实际人数494人；离休人员12人，退休人员310人；学生人数3721人；其他人员无。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算112858.80万元，比2022年年初预算数115877.65万元减少3018.85万元，下降2.61%。主要原因是根据事业发展规划，调整项目安排。

（一）本年财政拨款收入30421.34万元

1.一般公共预算拨款收入30421.34万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入25677.50万元

4.财政专户管理资金收入3376.00万元。

5.事业收入20662.50万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入346.00万元。

9.其他收入1293.00万元。

（三）上年结转结余56759.96万元

10.上年结转结余56759.96万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算112858.80万元，比2022年年初预算数115877.65万元减少3018.85万元，下降2.61%。主要原因是根据事业发展规划，调整项目安排。

(一)基本支出。基本支出预算107823.59万元，占总支出预算95.54%，比2022年年初预算数107987.07万元减少163.48万元，下降0.15%。

（二）项目支出。项目支出预算5035.20万元，比2022年年初预算数7890.58万元减少2855.38万元，下降36.19%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

中国音乐学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位,其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算21.50万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少46.91万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数4.00万元，比2022年年初预算数4.38万元减少0.38万元，主要原因：厉行节约压缩公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数17.50万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数42.53万元减少42.53万元，主要原因：2023年无新车购置计划；公务用车运行维护费2023年预算数17.50万元，其中：公务用车加油5.00万元，公务用车维修5.50万元，公务用车保险3.40万元，其他3.60万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数21.50万元减少4.00万元，主要原因：厉行节约压缩公务用车运行维护费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年中国音乐学院政府采购预算总额24807.67万元，其中：政府采购货物预算8100.03万元，政府采购工程预算3338.81万元，政府采购服务预算13368.83万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年中国音乐学院政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，中国音乐学院单位填报绩效目标的预算项目12个，占本单位本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3275.24万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，中国音乐学院单位共有车辆9台，共计194.60万元；单位价值50万元以上的通用设备35台（套），共计3138.27万元，单位价值100万元以上的专用设备34台（套），共计4193.63万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分    2023年度单位预算报表

附件：中国音乐学院2023年度单位预算报表